03 | 12 | 2016
Экономика
Литература

Пример бизнес плана по производству

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.17 (3 Голоса)

БИЗНЕС-ПЛАН Освоения новых технологий для производства племенной продукции птицы кросса Хайсекс и племенного поголовья крупного рогатого скота украинской красной молочной породы

В 2007-2010 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД Им. ФРУНЗЕ НАУ»

АР Крым Сакский район с. Фрунзе, ул. Гагарина 4

1.  Общие сведения

Государственное предприятие «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод им. Фрунзе НАУ» является государственным предприятием, входящим в состав Национального Аграрного университета Украины.

ГП УО ППЗ им. Фрунзе основан 1929 году на базе совхоза «Красный хлопковод», имеет почти пятидесятилетнюю историю ведения отрасли птицеводства. В 1959 г на базе совхоза им. Фрунзе, который занимался свиноводством и производством зерна, был организован племенной птицесовхоз. В 1966 году приказом Министерства сельского хозяйства СССР (№861 от 06.12.66г) племптицесовхоз им. Фрунзе утвержден Государственным племенным заводом яичного направления. С 20 мая 2004 года предприятие передано в состав Национального аграрного университета согласно Указа №172/245 Министерства аграрной политики Украины и Национального аграрного университета.

Основные виды деятельности ГП «УО ППЗ им. Фрунзе НАУ»:

- организация практики студентов НАУ;

- племенное птицеводство;

- племенное молочное скотоводство;

- выращивание зерновых и кормовых культур;

- база отдыха и культурно-спортивный комплекс;

- обеспечение жизнедеятельности с. Фрунзе.

Основная функция предприятия – поддержание и совершенствование племенных и продуктивных качеств кроссов кур яичного направления, обеспечение высококачественной племенной продукцией племрепродукторов, родительских стад птицефабрик, а также потребителей других форм собственности и населения.

Государственное предприятие «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод им. Фрунзе НАУ» расположен в степной части Крыма, западная часть землепользования омывается водами Черного моря. Весь массив землепользования расположен на одной усадьбе. Общая земельная площадь составляет 3001 га, в т. ч. сельхозугодья – 2698 га, из них пашни – 2360 га.

Среднегодовая численность работающих – 588 человек. Недостатка в рабочей силе нет.

Руководящие кадры хозяйства, главные специалисты, а также персонал среднего звена, специалисты и операторы по селекции имеют многолетний опыт работы в животноводстве, растениеводстве, что очень важно для успешного выполнения производственных задач.

2.  Статусы хозяйства

 

УО ППЗ им. Фрунзе НАУ имеет следующие статусы :

-  Племенной репродуктор I и II порядка по разведению яичных кур кросса

Хайсекс.

Аттестаты № 2867,2868 от 9.11.04 г.

Свидетельства о регистрации племенного стада в государственном племенном реестре № UA0085263156 , UA0085263157 от 11.09.04 г.

- Племенной репродуктор по разведению коров Украинской красной молочной породы

Аттестат № 2866 от 9.11.04 г.

Свидетельство о регистрации племенного стада UA00852263111 от 11.11.04 г.

Лицензия № 218627 серия АБ от 01.04.05 г.

3. Сведения о руководителях и ведущих специалистах, ответственнЫх за реализацию данного проекта

1.  Директор - Якимчик Борис Александрович, 1947 года рождения, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1971 году по специальности «Ветеринария», имеет стаж работы 41 год.

2.  Заместитель директора по производству – Колесников Роман Викторович, 1969 года рождения, окончил Крымский сельскохозяйственный институт в 19 году по специальности «» , имеет стаж работы 20 лет.

3.  Начальник департамента развития и экономической безопасности - Шуляк Анна Анатольевна, 1957 года рождения, окончила Казанский Авиационный институт в 1981 году по специальности «Автоматизированные системы управления», имеет стаж работы 36 лет.

4.  Ведущий специалист департамента развития и экономической безопасности - Якимчик Галина Сергеевна, 1947 года рождения, окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1971 году по специальности «Зоотехния», имеет стаж работы 40 лет.

5.  Начальник департамента бухгалтерского учета и финансирования, главный бухгалтер - Шимко Валентина Николаевна, 1954 года рождения, окончила Сельскохозяйственный техникум (с. Маленькое Симферопольского района) по специальности «Бухгалтерский учет», имеет стаж работы в сельском хозяйстве 35 лет.

6.  Начальник департамента анализа, прогнозирования, информационного обеспечения - Максакова Людмила Михайловна, 1969 года рождения, Окончила в 2005 году по Специальности «Экономика предприятия», имеет стаж работы17 лет.

7.  Начальник департамента ветеринарной службы - Котов Алексей Петрович, 1980 года рождения, окончил Крымский Государственный агротехнологический университет по специальности «Ветеринария», имеет стаж работы в птицеводстве 3 года.

8. Начальник департамента животноводства - Гудима Марина Михайловна, 1956 года

Рождения, окончила в 19 году, по специальности «», имеет стаж работы в

птицеводстве 27 лет.

9. Начальник департамента обеспечения кормами - Долгий Сергей Васильевич, 1958

года рождения, окончил Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства,

стаж работы 30 лет.

10. Главный агроном - Шаповал Николай Михайлович, 1955 года рождения, окончил

Крымский ордена Знак Почета сельскохозяйственный институт имени Калинина по

специальности – «Агрономия», стаж работы 34 года.

11. И. О.Начальника департамента технического обеспечения производства – Колесников

Виктор Васильевич, 19 года рождения, окончил в 1987 году по специальности

«Механизация сельского хозяйства», стаж работы 42 года.

12.Начальник департамента обеспечения энергоресурсами - Горяченко Владимир

Витальевич, 1960 года рождения, окончил Высшее техническое училище имени Баумана,

по специальности «Оптико-электронные приборы» стаж работы 28 лет.

4. Цель бизнес-плана

Основной целью проекта является производство конкурентноспособной и рентабельной племенной продукции от родительского стада кросса Хайсекс, продажа продукции кросса Хайсекс на территории Украины, разведение племенного стада крупного рогатого скота Украинской красной молочной породы для прироста производства молока и увеличения удоя до 6000 кг к 2007 году.

Птица кросса Хайсекс Белый была завезена в ГП УО ППЗ им. Фрунзе 31 августа 2003 года, кросса Хайсекс Коричневый 11 сентября 2004 года, прародители кроссов Хайсекс Белый и Коричневый 23 сентября 2004 года. Все завезенное поголовье было закуплено в Компании Хендрикс Поултри Бридерс Б. В. (Нидерланды).

Ведение скотоводства на предприятии начато с 1947 г. Первая попытка улучшения продуктивных качеств коров красной степной породы была сделана в 1962 году. В настоящее время в структуре генофонда стада коров присутствует кровность красной степной, джерсейской, англерской, красной датской и красно-пестрой голштинской пород.

Достижение этой цели планируется за счет получения качественной племенной продукции птицы кроссов Хайсекс Белый и Хайсекс Коричневый, соответствующей европейскому стандарту, расширения объемов и ареалов ее распространения, генетического потенциала молочности и жирномолочности коров Украинской красной степной породы.

Увеличение производства яиц планируется за счет использования высокого потенциала продуктивности несушек кросса Хайсекс, выхода племенных – за счет выращивания здоровой птицы, организации селекционной работы, направленной на сохранение генетического потенциала птицы кросса Хайсекс Белый и Коричневый и проведения маркетинговых мероприятий по внедрению данного кросса на рынке Украины.

Интенсификация молочного скотоводства будет базироваться на дальнейшем укреплении кормовой базы, для чего необходимо приобретение высококачественных кормов и нового трактора.

5.  Основные производственные и финансовые показатели хозяйства

В настоящее время Государственное предприятие Учебно-опытный племенной птицеводческий завод им. Фрунзе НАУ является одним из крупных поставщиков племенной продукции белых и коричневых яичных кроссов Хайсекс птицехозяйствам Украины. До 31 августа 2003 года ГП УО ППЗ им. Фрунзе НАУ работал с птицей кросса «Беларусь-9», максимальная продуктивность которого в 2002 году составила 278 яиц на курицу-несушку. В 2006 году от несушки кросса Хайсекс Белый было получено 328,9 шт. яйца, от несушки кросса Хайсекс Коричневый 316,7 шт. Планом на 2007-2010 гг. предусмотрено дальнейшее повышение продуктивности и процента выхода племенного яйца, для чего необходимо внедрение новых экономически целесообразных рационов кормления с использованием кукурузы и эструдированной сои.

Удой на фуражную корову в 2004 году составил 5095 кг, в 2005 году – 5848 кг молока, в 2006 году – 5028 кг. К 2007 году планируется надоить 6000 кг молока на фуражную корову, а также увеличить поголовье коров до 400 гол.

Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация племенной продукции птицеводства. До 2003 года была получена племенная продукция от кур кросса Беларусь-9, а с 2003 года от кур кросса Хайсекс Белый, с 2005 года от кур кроссов Хайсекс Белый и Хайсекс Коричневый. Основные показатели развития птицеводства по годам приведены в таблице 1. Из данных таблицы 1. можно сделать вывод о высоком генетическом потенциале кур кросса Хайсекс.

Таблица 1.

1.  Основные показатели развития отрасли птицеводства по годам

Год

Среднее поголовье несушек.

Тыс. гол.

Яйценоскость на несушку.

Шт.

Валовое производство яиц,

Тыс. шт.

Реализовано племенной продукции,

Тыс. шт.

Яиц

Суточного молодняка

Подрощенного и ремонтного молодняка

2000

90,9

267

24254

917

1342

50

2001

103

273

28205

1375

2414

95

2002

105,2

278

29250

786

1360

146

2003

79,5

272,4

21669

788

656,7

133

2004

50,8

321,3

16367

1657,7

2517,3

160,9

2005

96,2

324(Хайсекс Белый),

312,4(Хайсекс Коричневый))

30846

2713,4

6315

86

2006

122,1

328,9(Хайсекс Белый),

316,7(Хайсекс Коричневый))

39589

2169,9

4405

127

Реализация племпродукции производилась в 16 областей в основном юга и запада Украины. Показатели 2001-2002 года говорят о том, что за этот период значительно увеличился объем реализации племенной продукции, в 2003 году наметился незначительный спад племенной продукции, что объясняется изменением рынка Украины и появлением более продуктивных кроссов яичного направления импортного происхождения. На предприятии было принято решение о закупке кросса Хайсекс у фирмы Хендрикс Поултри Бридерс (Нидерланды). Данные по реализации племенной продукции птицеводства приведены в таблице 1. Незначительный спад, наблюдаемый в 2006 году, обусловлен вспышкой птичьего гриппа в Крыму и запретом Департамента ветеринарной медицины на ее реализацию.

Основные показатели производственной деятельности хозяйства по отраслям животноводства, растениеводства приводятся в Приложении к бизнес-плану.

Работа с кроссом Хайсекс позволила повысить рентабельность производства, значительно увеличить объемы реализации товаров, работ, услуг. Финансовые результаты деятельности ГП «УО ППЗ им. Фрунзе НАУ» приведены в таблице 2.

Таблица 2. Финансовые результаты

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1. Объем реализации товаров, работ и услуг, тыс. грн.

9436

11262

22267

21273

2. Производственная прибыль, тыс. грн.

983

799

1117

1230

3. Уровень рентабельности производства, %

7

7,6

5,3

6,1

4. Балансовая прибыль/убыток, тыс. грн.

11

-378

5

4

В связи с технологическими изменениями сроков начала племенной реализации согласно финансового плана в 2006 году обоснованное снижение дохода от реализации – до 21273 тыс. грн. В 2007 году планируемый доход от реализации составит 26535 тыс. грн.

Таблица 3.

6.  План поголовья птицы и производства племенной продукции на 2007 год

Компания Хендрикс Поултри Бридерс Б. В.

(Нидерланды)

Родители

Кросс Хайсекс, род. стадо

 
Среднее поголовье, тыс. гол.

76,4

Вал яиц, тыс. шт.

22785

В т. ч. инкубационных

26393

Суточный молодняк, тыс. гол.

6000

Товарное яйцо, тыс. шт.

5788

Подрощенная молодка, тыс. гол

160

Кросс Хайсекс, фин. гибрид

 
Среднее поголовье, тыс. гол.

59,7

Вал яиц, тыс. шт.

10309

В 2007 году планируется использование промышленного стада кур кросса Хайсекс Белый в связи с увеличением спроса на товарное яйцо и повышением его реализационной цены.

7.  Планируемые показатели основной деятельности на 2007-2010 гг

Наименование продукции

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Яйцо, тыс. шт.

33094

43657

49484

55311

Молоко, цн

19350

21090

22500

24960

Зерновые, цн

4500

6650

7500

8000

Сочные корма, цн

37343

38241

39874

40180

Путевки базы отдыха «Волна»

14,5 тыс. ч/дней

16,5 тыс. ч/дней

18,5 тыс. ч/дней

19,5 тыс. ч/дней

Спортивные мероприятия

5 тыс. ч/дней

5,5тыс.

Ч/дней

5.5тыс.

Ч/дней

5.5тыс. ч/дней

8. Оценка рынков сбыта продукции и маркетинговые мероприятия

Завоз птицы кросса Хайсекс позволил стать продукции Государственного предприятия «Учебно-опытного птицеводческого завода им. Фрунзе НАУ» конкурентоспособной. С целью увеличения спроса племенную продукцию родительских форм необходимо реализовать по ценам ниже мировых – 3-3,2 грн. за суточную курочку,

Осуществляется и в дальнейшем предполагается сотрудничество со следующими репродукторами II порядка по Украине:

Репродукторы II порядка по Украине

1.  АОЗТ «Лисичанская птицефабрика» Луганская обл.

2.  «ППС Броварской» Киевская область

3.  «Первого мая» Черкасская область

4.  ООО «АВИАС-2000» Днепропетровская обл.

5.  «Васильковская» Киевская область

6.  ООО «Продпоставка» АР Крым

7.  АООО «Южная-Холдинг» АР Крым

8.  «Богодуховская» Харьковская область

9.  ООО «Кросс-п/ф «Заря» Харьковская область

10.  ОАО «Золоте курча» Киевская область

11.  ОАО птицесовхоз «Посульский» Сумская обл.

12.  ООО «Петрус» Черкасская обл.

13.  ООО птицефабрика «Прилуцкая» Черниговская обл.

14.  ЗАО «Белая Церковь» Киевская обл.

15.  ООО «Перспектива» Днепропетровская обл.

16.  ПП «Бузок» Николаевская обл.

17.  СП «Новопетровское» Одесская обл.

18.  ТОВ «Станиславская торговая компания» Ивано-Франковская обл.

Основным товаром, который будет реализовываться в соответствие с планом, являются племенное яйцо, суточный молодняк, подрощенный молодняк, товарное яйцо.

Племенное яйцо будет отвечать требованиям, предусмотренным отраслевым стандартом Украины "Яйця курячі інкубаційні" (1924-82); молодняк – требованиям условий ДСТ Украины 2021-91 "Молодняк сільськогосподарської птиці добовий"; пищевое яйцо – техническим условиям "Яйця курячі харчові" ГОСТ 27583-88.

Для реализации племпродукции в хозяйстве существует департамент развития и экономической безопасности, а также предполагается создание дилерской сети для работы по Украине с центральным офисом в Национальном Аграрном Университете (г. Киев).

С целью завоевания рынка сбыта племпродукции будут проводиться следующие маркетинговые мероприятия:

-  широкая рекламная кампания - издание рекламных листов, буклетов, рекомендаций по использованию кроссов, выступления по радио, демонстрация рекламных роликов по телевидению, публикация в научной и периодической прессе, участие в выставках, организация презентаций;

-  гибкая ценовая политика, которая предусматривает регулирование цен на каждый вид товара в зависимости от его себестоимости, качества и спроса на потребительском рынке;

-  повышение качества продукции селекционными и технологическими методами, постоянный контроль ее качества при выходе из хозяйства;

-  тесный контакт специалистов племзавода с потребителями, обеспечение их рекомендациями по использованию кроссов, оказание консультативной помощи по вопросам птицеводства и использованию приобретенной птицы, исходя из конкретных условий хозяйства.

9. Оценка уровня конкуренции. Преимущество продукции предприятия

Углубленную селекционно-племенную работу с яичными курами на Украине осуществляет только три племенных хозяйства: ГП УО ППЗ. Фрунзе, АО "Племзавод Рудня" и опытное хозяйство Борки Института птицеводства УААН.

АО "Племзавод Рудня" работает с двумя кроссами: Ломанн-браун, в структуре общего поголовья составляет 80% и Беларусь-9 – 20%. Исходные линии кросса Ломанн-браун завезены в 1995 году из Германии. Они имеют пониженную выводимость в сравнении с белыми кроссами (67-70%). Гибриды показывают в условиях Украины хорошую продуктивность, но в сравнении с белыми кроссами потребление корма у них выше – 120 г/гол против 108-113 г /гол у белых. Это снижает эффективность их использования для производства пищевых яиц.

В последние годы в Украине для производства пищевых яиц используются кроссы, завозимые из-за рубежа. Это аутосексные кроссы Тетра СЛ фирмы Баболна (Венгрия), Исса-браун (Франция), Ломанн-браун из ГППЗ Птичье (Россия), белый кросс Хай-лайн (США). Кроссы завозятся в виде родительских форм в совместные с фирмами предприятия, например, Коминтерновская птицефабрика (кросс Исса-браун), птицефабрика Россия (кросс Хай-лайн), которые получают и реализуют финальные гибриды. Родительские формы завозятся из-за рубежа ежегодно , ежегодно для приобретения племенного материала у зарубежных фирм выделяются бюджетные средства, поэтому завоз племенного материала родительских и прародительских форм в УО ППЗ им. Фрунзе позволит распространять на рынке Украины высокопродуктивный кросс Хайсекс по ценам ниже мировых..

Основные характеристики кросса Хайсекс приведены в буклетах.

10. Степень риска выполнения бизнес-плана

Степень риска выполнения бизнес-плана освоения новых технологий для производства племенной продукции птицы кросса Хайсекс оценивается как средняя. Основной критерий, который влияет отрицательно на формирование низкой степени риска выполнения бизнес плана является большой процент износа основных средств :

Общий износ в 2006 году составил 51% , трактора – 65,5 % , инструменты – 55,8 % , оборудование – 79 %, здания – 48,7% , животные – 18 % .

Основной задачей на 2007-2010 год для выполнения бизнес-плана является техническое перевооружение, обновление основных средств, особенно оборудования для птицеводства.

Для производства племенной продукции, что является обеспечением выполнения бизнес-плана, требуются оборотные средства в размере 4 млн. грн. ежегодно, поэтому выполнить программу технического перевооружения, используя собственные средства не представляется возможным, необходимо привлечение кредитных средств.

11. Техническое перевооружение

11.1. Приобретение техники и племенной птицы кросса Хайсекс за счет кредитных средств в 2007 году

11.1.1. Приобретение суточных цыплят на сумму 1400 тыс. грн.

11.1.2. Приобретение техники :

- Специализированный автомобиль для перевозки цыплят «Мерседес» с системой микроклимата, стоимость - 388 тыс. грн.

- Дождевальная установка IRTEC модели 110G/450 STANDARD,

стоимость-211,9 тыс. грн

9.2. Приобретение основных средств в 2005 году:

- трактор Беларусь-82;

- автомашина МАЗ для перевозки суточных цыплят;

- зерноочистительный комплекс КЗС-25;

- оборудование для кормоцеха.

9.3. Приобретение техники в 2006-2009 гг.

- трактор К-700 с комплектом навесного оборудования;

- зернометатель ЗМ-60;

- миксер РСК-12 для фермы КРС;

- автомобили КАМАЗ (2 ед.);

- комплект клеточного оборудования для содержания кур-несушек;

- оборудование для инкубатория.

Резюме

Предлагаемый бизнес-план регламентирует развитие Учебно-опытного племенного завода им. Фрунзе на 2007-2011 гг.

Главной задачей развития хозяйства 2007–2011 гг является производство качественной, конкурентоспособной племенной продукции кросса Хайсекс и распространение данного кросса на рынке птицеводческой продукции Украины. Реализация племенной продукции в полном объеме позволит получить ожидаемую прибыль и решить вопросы технического перевооружения Учебно-опытного племенного завода им. Фрунзе НАУ.

Для реализации данной задачи необходимо обновление основных средств, особенно оборудования для птицеводства, которое позволит обеспечить выполнение бизнес-плана. На выполнение данного проекта требуются оборотные средства в размере 4 млн. грн. ежегодно, поэтому выполнить программу технического перевооружения, используя собственные средства, не представляется возможным. В данном случае необходимо привлечение кредитных средств в сумме 2000 тыс. грн. На эти средства планируется приобрести:

-  суточных цыплят кросса Хайсекс;

- дождевальную установку IRTEC модели 110G/450 STANDARD;

- специализированный автомобиль для перевозки цыплят «Мерседес» с системой микроклимата.

В 2005-2006 гг. за собственные средства приобретены: трактор Беларус-82, оборудование для кормоцеха, произведена проплата за КЗС-25, автомашина МАЗ, два комплекта клеточного оборудования завода «Нежинсельмаш»

Обновление основных средств и их эффективное использование позволит значительно сократить производственные затраты, увеличить рентабельность производства и получаемую прибыль. В Пункте 9 бизнес-плана представлено подробное технико-экономическое обоснование, согласно которого планируется получение чистой прибыли:

-  в 2007 году – 5,3 тыс. грн.

-  в 2008 году – 8,2 тыс. грн.

-  в 2009 году – 8,4 тыс. грн.

-  года –10,3 тыс. грн.

а также полное погашение кредита и процентов.

Директор ______

 


Пример бизнес плана по производству - 3.0 out of 5 based on 3 votes